关于龙游县2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告(摘要)
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关于龙游县2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告(摘要)

2020年4月22日在龙游县第十三届人民代表大会第四次会议上

县财政局

一、2019年财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

1.收入预算执行情况

2019年,我县完成一般公共预算收入189283万元,完成年度预算的100.3%,增长7.4%。其中,税收收入153605万元,完成年度预算的99.7%,增长4.2%;非税收入35678万元,完成年度预算的103.4%,增长23.6%。2019年上划中央税收106213万元,实现财政总收入295496万元,增长7.5%。

2.主要支出项目执行情况

2019年,我县一般公共预算支出682053万元,完成年度预算的101.9%,增长15.6%。其主要支出分项情况如下:

一般公共服务支出77131万元,完成年度预算的100.1%;公共安全支出29091万元,完成年度预算的105.2%;教育支出88510万元,完成年度预算的96.5%;科学技术支出16991万元,完成年度预算的76.1%;文化旅游体育与传媒支出11500万元,完成年度预算的81.1%;社会保障和就业支出84899万元,完成年度预算的94.9%;卫生健康支出52708万元,完成年度预算的93.3%;节能环保支出61846万元,完成年度预算的157%;城乡社区事务支出96794万元,完成年度预算的114.1%;农林水事务支出80472万元,完成年度预算的100.8%;交通运输支出25095万元,完成年度预算的156.2%;商业服务业等事务支出10289万元,完成年度预算的106.7%;自然资源海洋气象等事务支出13776万元,完成年度预算的102.9%;债券付息及发行费支出13469万元,完成年度预算的91.7%。

按照现行财政体制,2019年一般公共预算收入189283万元,省、市转移支付补助预计243688万元,上年结转使用资金12777万元,地方政府一般债券收入33000万元,调入资金263278万元,动用预算稳定调节基金28363万元,可用资金合计770389万元。一般公共预算支出682053万元,上解省支出43360万元,结转下年支出12542万元,补充预算稳定调节基金28679万元,债务还本支出3000万元,转移性支出755万元,各项支出合计770389万元,一般公共预算收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

2019年政府性基金预算收入437040万元,完成年度预算的91.5%,增长53.2%。主要收入项目执行情况如下:国有土地使用权出让收入197088万元,完成年度预算的131.9%;其他政府性基金收入227124万元,完成年度预算的72.5%。

2019年政府性基金预算支出363262万元,完成年度预算的102.3%,增长17%。主要支出项目执行情况如下:城乡社区事务支出237284万元,完成年度预算的105.8%;其他支出118345万元,完成年度预算的98.8%。

2019年政府性基金预算收入437040万元,省、市转移支付补助预计5858万元,上年结转使用资金3839万元,专项债券收入90000万元,可用资金合计536737万元。政府性基金预算支出363262万元,调出资金170407万元,收支相抵,滚存结余3068万元,结转下年使用。

(三)社会保险基金预算执行情况

2019年社会保险基金预算收入235296万元,完成年度预算的107%,增长27.6%。其中:企业职工基本养老保险基金收入106314万元,完成年度预算的111.3%;机关事业养老保险基金收入33353万元,完成年度预算的98.2%;城镇职工基本医疗保险基金收入37715万元,完成年度预算的115.6%;城乡居民基本医疗保险基金收入34588万元,完成年度预算的100.4%。

2019年社会保险基金预算支出225689万元,完成年度预算的98.6%,增长12.4%。

2019年社会保险基金预算收入235296万元,上年结转使用资金141285万元,社会保险基金预算支出225689万元,收支相抵,滚存结余150892万元,结转下年使用。

(四)国有资本经营预算执行情况

2019年国有资本经营预算收入2125万元,完成年度预算的101.2%。其中:利润收入2125万元。

2019年国有资本经营预算安排调出资金2125万元,用于补充一般公共预算。

2019年国有资本经营预算收入2125万元,可用资金2125万元,调出资金2125万元,国有资本经营预算收支平衡。

(五)地方政府性债务情况

至2019年底,我县地方政府性债务余额643433万元。2019年新增一般债务30000万元,纳入一般公共预算管理,用于教育、城乡社区等政府性投资项目支出;新增专项债务90000万元,纳入政府性基金预算管理,用于土地储备和棚户区改造项目支出;地方政府或有债务余额10848万元。

2019年,财政部门坚持稳中求进工作总基调,抓好收支管理,发挥财政职能,强化民生保障,服务项目建设,推进财政改革,以财政新作为推动全县经济社会协调健康发展。

1.加强多方统筹调控,圆满完成收支目标任务。一是加强收入分析研判。及时做好收入任务的分解、细化和落实,认真研究减税降费政策对收入组织工作的影响,加强对重要行业、主体税种和非税收入的动态分析,提高分析的及时性、准确性和前瞻性,合理把握收入进度和节奏,确保财政收入平稳增长。二是完善部门协调机制。主动适应国地税征管体制改革后的新情况、新变化,完善地方财税收入协调领导小组工作机制,强化与税务部门的协作,努力提高税收入库均衡度;着力推进“三资”联动,摸清政府资产、资金、资源底子,全力抓好土地出让和土地指标调剂收入组织工作,支持做大国资盘子,提升国资运作能力。三是严控一般性支出。牢固树立过“紧日子”思想,坚持勤俭办一切事业,优化部门支出结构,从严从紧编制部门预算,部门工作性专项经费一律压减5%。

2.积极主动强化对接,向上争取资金取得新成效。认真研究财政政策,完善向上争取激励机制,及时掌握政策走向和资金投向,与各部门通力合作,加大各类奖补资金、试点项目的向上争取力度,全力争取资金成效显著。严格执行养老考核,完善社保工作联席会议制度,制定企业职工基本养老保险基金应急处置预案和5年筹资计划,及时向省厅报告基金运行动态,尽最大可能争取省级支持。紧密结合我县经济社会发展实际,努力寻找上级政策与我县发展实际的契合点,会同相关部门提前做好项目谋划,建立新增债券项目储备库,主动对接,及时进行项目申报,全年争取到位债券资金12.3亿元。

3.积极落实财政政策,助推高质量发展取得新成效。一是严格落实减税降费政策,切实减轻企业负担。全面落实减税降费政策,及时做好全县非税收费清单目录的更新及公告,督促执收单位严格执行相关降费政策,切实为我县实体经济降本减负,助力优化营商环境。二是发挥融资担保作用,解决企业融资难题。强化政银企合作,充分发挥昊诚担保、“转贷通”作用,更好地为中小企业提供增信服务,切实加强金融帮扶力度。积极推进政府产业基金实质性运作,以股权投资的形式对红木小镇项目投资,充分发挥产业基金的撬动和引导作用,大力助推省级特色小镇创建。三是加大资金扶持力度,助力企业转型升级。围绕产业强县目标,按照为企业办实事的要求,出台《龙游县企业政策兑现操作细则》,全年兑现科技创新、电子商务、进出口贸易等涉企扶持资金4.2亿元,引导带动特色优势产业加快发展。

4.坚持公共财政导向,民生社会事业再上新台阶。一是大力发展教育文化事业。积极落实全县教育大会要求,围绕推进我县城乡教育信息化建设、扩大普惠教育面、打造明珠教师队伍、促进义务教育优质均衡发展等改革目标,加大财政保障力度,全年安排教育性支出8.85亿元,全力改善我县教育环境、助力提升教育质量;积极打造龙游旅游名片,为亚太汽车拉力赛、石窟国际音乐盛典等重大体育赛事、文化活动提供经费保障,助推文旅融合发展,推进全域旅游创建。二是稳步提升就业和社会保障水平。落实社保基金政府投入机制,全年安排各级社保基金补助8.3亿元,确保社保基金平稳运行;持续关注弱势群体,加大扶困助残力度,落实最低生活保障城乡一体化要求,城乡居民低保标准统一提高到770元/人,全年发放城乡低保补助、残疾人两项补贴等困难救助补助资金1.12亿元,全年启动困难群众物价补贴5次。积极筹措资金,设立“职业技能提升行动”专账,安排2800万元资金专项用于支持职业技能提升行动的持续开展,促进就业稳定。三是着力提高城乡公共服务水平。支持城乡客运发展,全年投入财政资金1415万元,用于老年人乘车补助,加大公交客运节能减排、油价补贴等补助力度,为推动城乡公交一体化提供财力支持,促进城乡融合发展。加强资金统筹、整合,全年拨付城东新区建设、小南海两江走廊风光带建设、农房管控风貌提升等项目资金7.15亿元,着力改善我县城乡基础设施环境,切实提升群众满意度和获得感。四是深入实施乡村振兴战略。深入推进涉农资金整合,加大财政资金投入力度,引导社会资本投身现代农业产业发展和农业、农村基础设施建设。整合一事一议财政奖补项目,集中财力助推美丽乡村建设。全力抓好农民饮用水达标提标工程的资金保障,全年安排9000万元,确保该项民生民心工程顺利实施。

5.发挥财政职能作用,支持三大攻坚战取得新成果。一是风险防控能力不断提升。着力打好防范地方政府债务风险攻坚战,抓好政府债务管理,出台《关于加强乡村两级项目管理严禁违规举债的通知》,严格对照《防范化解地方政府性债务风险专项行动实施方案》,有效化解隐性债务,全年化解隐性债务2.8亿元,完成年度化债目标。当年筹集资金2.7亿元充实社保风险准备金(累计筹集15亿元社保风险准备金),有效防控基金运行风险。二是财政扶贫能力不断提升。始终坚持把脱贫攻坚作为头等大事来抓,积极探索美丽乡村建设与集体经济运作有机结合的模式,全年投入财政扶贫资金1.33亿元,深入推进产业扶贫,着力提升扶贫精准度;加强扶贫资金监管,建立扶贫资金管理“三单”机制,明确资金管理主体责任,促进扶贫资金分配、使用提速提效。三是生态保障能力不断提升。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念,着力打好污染防治攻坚战,紧紧抓住“两山”建设契机,持续加大对环境治理的资金投入,全年安排各级资金2.6亿元用于污水处理、空气治理、土壤等级提升等方面,着力加强生态保护和环境治理。

6.深化财政管理改革,财政绩效水平有了新提升。一是严格把好支出审核关。积极主动服务项目建设,加强政府投资项目审核管理,强化竣工决算审查,实现评审全程监督,完成政府投资项目审核1128个,核减资金8.3亿元,净核减率5.8%。继续严格执行中央“八项规定”和相关财务支出报销制度,严肃财经纪律,确保财政资金使用的规范、安全。二是持续创新财政服务方式。深化财政领域“最多跑一次”和“放管服”改革,开展全流程全事项业务梳理,完成31个财政对外事项的流程再造工作,100%的事项实现“零跑”或“最多跑一次”;全面深化“政采云”平台应用,促进政府采购网上交易、监管、服务一体化,启用网上超市“全省一张网”,采购单位的选择更加多元化,全年完成政府采购交易金额6亿元;拓展统一公共支付平台线上支付项目,上线支付项目53个,交易金额14.4亿元,服务30万人次。三是不断加强财政监督管理。强化乡镇公共财政管理,开展全县乡镇财政管理工作专项检查,严格票据管理制度的执行;联合审计、民政、农业农村局等相关部门开展惠民惠农补贴资金“一卡通”专项治理,确保惠民惠农政策有效落实;加强国有资产管理,认真落实国有资产人大报告制度要求,牵头组织相关部门做好全县国有资产管理情况报告工作;主动接受监督,全力配合省审计组做好经济责任审计工作,列出审计查出问题清单,坚持边审边改,立行立改,审计整改工作得到了省审计组的肯定;持续推进财政内控体系建设,不断规范财政业务流程,有效防范化解财政业务风险和廉政风险,得到省财政厅内控建设督导组的充分肯定。

二、2020年财政预算草案

根据县委对2020年工作的总体部署,今年我县财政工作和预算安排的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,紧扣高水平全面建成小康社会目标任务,按照“八八战略”再深化、改革开放再出发的要求,全面落实市委“1433”发展战略体系和县委“14456”工作布局,紧紧围绕“大花园”总体定位和区域明珠型城市建设目标,突出高质量发展主题,聚焦产业培育,做大做优地方财力,注重支出结构调整,推动民生社会事业发展,突出财政管理绩效,确保财政收支平稳运行,提升财政支撑保障能力,为推进县域治理现代化,确保与全省同步高水平全面建成小康社会,谱写好建设浙西新明珠的时代篇章作出新的贡献。

按照上述总体要求,统筹考虑疫情因素对财政运行带来的影响,2020年全县财政收支预算草案如下:

拟安排2020年全县一般公共预算收入预期204426万元,预计增长8%。

拟安排2020年全县一般公共预算支出645465万元。

主要支出按照功能分类:教育支出预算84898万元;社会保障和就业支出预算94234万元;卫生健康支出预算61796万元;农林水支出预算81693万元。

基本支出按照政府经济分类:机关工资福利支出65078万元,其中工资津补贴43148万元,社保缴费9617万元。机关商品和服务支出8643万元,其中办公经费6316万元。对事业单位经常性补助73629万元,其中工资福利支出67501万元。对个人和家庭的补助1392万元。

按照现行财政体制,2020年一般公共预算收入预期204426万元,地方政府债券收入59000万元,省、市转移支付补助预计239445万元,调入资金176723万元,动用预算稳定调节基金10289万元,上年结转使用12542万元,上解省支出47050万元,可用资金合计655375万元。拟安排2020年一般公共预算支出645465万元,转移性支出910万元,债务还本支出9000万元,一般公共预算收支平衡。

拟安排2020年政府性基金预算收入预期427745万元,省转移支付补助预计4467万元,上年结转3068万元,可用资金合计435280万元。拟安排政府性基金预算支出284557万元,调出资金150723万元,政府性基金预算收支平衡。

拟安排2020年社会保险基金预算收入预期223656万元,上年滚存结余150892万元,可用资金合计374548万元。拟安排社会保险基金预算支出248383万元,滚存结余126165万元。

拟安排2020年国有资本经营预算收入预期26000万元,可用资金合计26000万元。拟安排调出资金26000万元,国有资本经营预算收支平衡。

三、2020年财政工作任务

为全面完成今年的预算收支任务,我们将紧紧围绕县委、县政府的各项工作目标,充分发挥财政职能作用,全力以赴做好以下四方面重点工作:

(一)突出统筹聚力,努力壮大可用财力。一是强化各项收入组织。不断健全地方财税收入协调机制,强化信息开放共享、财税收入分析、组织收入协调等领域的沟通合作,做大财政收入总量,优化收入质量。二是深化非税征缴管理。深入推进财政电子票据管理改革,加强统一公共支付平台的深化应用,全力推进非税征缴信息化;加强土地出让收入管理,充分挖掘土地指标调剂潜力,确保政府性基金收入实现预期目标。三是全力向上争取支持。紧跟中央及省、市财政政策动向,充分利用县域产业特色和生态优势,强化向上沟通对接,加大项目和资金的争取力度。要积极申报和争取一般债券和专项债券,为民生事业的发展筹集资金。

(二)突出财源培育,全力服务高质量发展。一是不折不扣落实减税降费政策。落实落细各项减税降费政策,确保企业用好用足各类税费政策,积极支持企业复工复产,切实帮助企业减负降本,努力降低疫情对企业生产发展产生的不利影响,着力提升企业发展活力,持续优化我县营商环境。二是严格落实县委、县政府促进经济高质量发展相关政策。将支持产业发展作为财源建设的首要任务,继续实施积极有效的财政政策,做到疫情防控和经济发展“两手都要硬、两战都要赢”。优化专项资金支持方式和分配因素,推动工业企业由“制造”转向“智造”,切实提升政策扶持的精准度和有效性。持续强化招商引资,坚持招商引资“一号工程”不动摇,积极落实“3+3+1”产业服务团经费保障要求,助力招大引强,培植优质财源。推进政府产业基金的有效运作,发挥产业基金的导向作用,做大做强优势企业和主导产业。三是不断优化财政服务方式。建立健全“上门服务至少一次”、“三服务”活动常态长效保障机制,为企业进一步简化办事流程、提高审批效率、提升管理质量,拓展和深化财政领域“最多跑一次”改革。

(三)突出民生改善,集中财力保障重点。一是严控一般性支出。落实政府过紧日子的要求,进一步优化支出结构,集中财力支持疫情防控和“六稳”等各项工作。落实非刚性、非重点项目支出压减幅度不低于10%、日常公用经费支出压减幅度不低于5%的要求,严格控制和压减一般性支出,强化“三公”经费管理。二是优先保障“三保”支出。坚持民生财政导向,紧紧围绕涉及百姓切身利益的教育、卫生、社会保障和就业等社会民生事业,加大财政投入力度,统筹安排资金支持政府民生实事实施和各项民生事业发展,坚决兜牢“三保”底线,确保新增财力三分之二以上用于民生,一般公共预算四分之三以上用于民生。三是深入实施乡村振兴战略。紧扣部省共建乡村振兴示范县目标定位,围绕“两江走廊”建设核心,抓住全域土地整治龙头,以打造复合型乡村经济产业带为重点,深入推进涉农资金整合,加大财政资金投入力度,推动示范创建各项任务落地见效。继续加大财政扶贫投入力度,确保实现脱贫攻坚目标任务。四是保障重点项目建设。围绕助力区域明珠型城市建设,统筹资金安排,重点保障城东新区建设、老城区有机更新、溪口未来社区建设。围绕构建现代交通物流体系,做好351国道、沿江公路绿道、龙游港物流枢纽等重大交通投入项目的资金保障。

(四)突出管理改革,不断提升财政绩效。一是全面实施预算绩效管理。围绕全省预算绩效管理三年行动计划目标,抓紧构建全方位、全过程、全覆盖、全链条的预算绩效管理体系;开展项目实施前绩效评估试点,对拟列入预算的重点项目从实施必要性、可行性、财政支持范围、方式等方面开展试点评估。二是推进数字财政建设。深化应用非税收入统一公共支付平台和政采云平台,扎实用好财政扶贫资金动态监控平台,大力推进会计诚信体系建设,以财政信息化建设提升财政服务水平、管理效能和资金绩效。三是加强财政风险防控。深入推进财政内控建设,提升防控风险的能力和水平。继续推动行政事业单位内部控制建设,加强行政事业单位国有资产管理,夯实国有资产报告基础。强化财务支出审核,规范单位财务收支行为。继续防范地方政府隐性债务风险,做好化解隐性债务风险各项工作。深入推进清廉财政建设,为财政工作的创新提升提供坚强的纪律保障。